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南京港华首次内控自我评价工作圆满完成
来源:必赢娱乐app_必赢娱乐app下载_必赢娱乐官方版下载 | 发布时间:2016/3/15 10:16:29 | 浏览次数:

    为加强和规范企业的内部控制管理,贯彻实行《企业内部控制基本规范》及其配套指引,落实股东对企业内部控制评价的要求,2016年1月中旬至2月底,南京港华首次对2015年度的内部控制情况进行了检查评价,并编报了内部控制评价报告,圆满完成了南京港华2015年度内部控制自我评价工作。

 
    此次内部控制检查评价工作,南京港华高度重视,在企业内部控制工作领导小组的领导下,成立了以企业监事为主任的内部控制检查评价办公室,办公室组建了以内部审计人员为核心的内部控制检查评价工作组,开展本次检查评价工作。检查评价工作依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和企业内部控制制度,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素,全面评价了企业内部控制设计合理性和运行有效性,重点评价了企业的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业学问、内部信息传递、信息系统、合同管理、内部监督、预算管理、资金管理、投资管理、采购管理、资产管理、财报管理、税务管理、气源保障管理、管网管理、气源销售管理、业务外包管理、加气站管理、设计咨询项目、物业管理、燃气管道工程等24项内容,抽查了3011个样本。抽查的3011个样本中,3005个样本符合控制要求,6个样本的部分控制存在缺陷。经评价认定,南京港华2015年度内部控制良好,未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷,检查认定内部控制一般缺陷6个,其中设计缺陷3个,运行缺陷3个。
   
    此次内部控制评价工作,由南京港华自行完成,得到了股东方南京中北(必赢)股份有限企业的大力支撑,锻炼了内部控制评价队伍,节约了内部控制工作成本,积累了内部控制评价的经验,为今后开展内部控制评价和加强内部控制管理工作打下了良好的基础。(港华企业)
 
 
 
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